1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2762-1123-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-862-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-804 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST R.U.T. 69.151.202-9 Dirección de Facturación LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL. Comuna Coronel Impuesto 103550 Dirección de Envío de la Factura LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-10-2025 Título Descripción Para consultas correspondientes a pagos, contactarse con: José Pérez Pilco Fono              : 41 3393509  -  991380745 Correo           : recaudacion@dascoronel.cl Lylian Concha Nova Fono              : 41 3393509 Correo           : convenios@dascoronel.cl Estimado: Reenvío para su conocimiento y fines pertinentes, atentamente aceptacion de orden de compra No se cancelará factura correspondiente a orden de compra sin ser aceptada, proveedor debe aceptar orden de compra en el portal www.mercadopublico.cl  . 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ERICK HERNALDO JARA MATAMALA Razón Social ERICK HERNALDO JARA MATAMALA R.U.T. 16.503.685-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ERICK HERNALDO JARA MATAMALA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161505 Tornillos de presión 1 Caja 100 tornillos soberbio 2 pulgadas   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 56101903 Almohadillas, cubetas o rieles de muebles 2 Unidad RIELES SIMPLE PARA PUERTA CORREDERA, 2 metros galvanizado   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 31162502 Soportes en escuadra 4 Unidad ESCUADRAS DE 4   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 31162502 Soportes en escuadra 4 Unidad ESCUADRA DE 3   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 31162502 Soportes en escuadra 4 Unidad ESCUADRA DE 2   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 31162502 Soportes en escuadra 4 Unidad ESCUADRA DE 1   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 56112005 Partes o accesorios para estación de trabajo o mueble de computación 2 Unidad TIRADORES EMBUTIDO PLASTICO ESTANDAR   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 56112005 Partes o accesorios para estación de trabajo o mueble de computación 1 Unidad JUEGO DE CARRO PARA PUERTA CORREDERA.   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 13101905 Melamina (MF) 4 Unidad planchas de melamina 20mm , 250 x183 cm , color mostaza   $ 89.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.000 $ 356.000 44121635 Portarrollos de cinta adhesiva 1 Rollo TAPACANTO 50 metros ,ancho 20mm con pegamento en caliente ,COLOR MOSTAZA   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 545.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.550
TOTAL OC	$ 648.550

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.503.685-9 Ver adjunto