1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-1448-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2025 Nombre de la Orden de Compra TINTAS Y TONER INSUCO // SEP // compra ágil: 2294-1213-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado LEY SEP del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA Comuna Talca Impuesto 1092120 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TEKSERV SpA Razón Social TECNOLOGIA Y SERVICIOS TEKSERV SPA R.U.T. 76.990.637-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TEKSERV SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Global 18 LINEAS DE PRODUCTOS CORRESPONDIENTE A TINTAS Y TONER // ADJUNTAR COTIZACION DETALLADA POR LINEA DE PRODUCTOS SEGUN NOTA DE PEDIDO 19   $ 5.748.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.748.000 $ 5.748.000

Total Neto	$ 5.748.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.092.120
TOTAL OC	$ 6.840.120