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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1288819-79-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra ágil: 1288819-68-COT25 Materiales de conservacion |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO
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R.U.T. |
60.905.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Diego Portales 479, Temuco |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
314746,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales 479, Temuco |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LAS HORTENSIAS SPA |
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Razón Social |
FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA
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R.U.T. |
76.338.835-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LAS HORTENSIAS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44102911
| Brochas de limpieza de máquinas de oficina | 1 | Unidad | Insumos de Materiales de Conservación, Herramientas, Papelería y Cartones para Archivo Regional de La Araucanía, de acuerdo a terminos de referencia adjunto | Insumos de Materiales de Conservación, Herramientas, Papelería y Cartones para Archivo Regional de La Araucanía, de acuerdo a terminos de referencia adjunto |
$ 1.656.560,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.656.560
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$ 1.656.560
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Total Neto
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$ 1.656.560
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 314.746
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$ 1.971.306
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.