1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 885-396-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Matención para vehículos institucionales de CR Los Lagos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Contraloría General de la República Razón Social CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.400.000-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 972 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.400.000-9 Dirección de Facturación Teatinos 56 Comuna Santiago Impuesto 420322,94 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 56 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVITECA DACSA Razón Social COMERCIAL BECKER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.985.320-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVITECA DACSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad no definida Se requiere el servicio de mantenciones preventivas y correctivas del vehículo Nissan Narava 220.000 Km; 230.000 Km; 240.000 Km y vehículo Toyota Rav-4180.000 Km; 190.000 km; 200.000 hm. OBLIGATORIAMENTE adjuntar TRES (3) presupuestos (por vehículo) y completar anexo N°1 sobre requisitos de postulación, condiciones del taller y trabajos. Favor leer y ajustarse a todos los puntos de los Términos de Referencia adjuntos. La Orden de Compra se emitirá por el total del monto referencial.   $ 2.212.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.212.226 $ 2.212.226

Total Neto	$ 2.212.226
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 420.323
TOTAL OC	$ 2.632.549