1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-3369-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-07-2025 Nombre de la Orden de Compra JIM/ PAC/ MENOR A 100 UTM. SE SOLICITA COD.102-1650 BOLSAS CON LOGO CORPORATIVO DESECHABLES, 1549-3101-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8530 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 151240 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALCAIS SERVICIOS GRAFICOS Razón Social LORNA BEATRIZ ALAMOS PROVOSTE R.U.T. 14.092.655-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALCAIS SERVICIOS GRAFICOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 2000 Unidad 102-1650 BOLSAS CON LOGO CORPORATIVO DESECHABLES 102-1650 BOLSAS CON LOGO CORPORATIVO DESECHABLES $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 796.000 $ 796.000

Total Neto	$ 796.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.240
TOTAL OC	$ 947.240