1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-31-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de materiales de aseo para el Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 53960 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AT PATAGONIA SPA Razón Social AT PATAGONIA SPA R.U.T. 78.008.665-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AT PATAGONIA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131606 Desodorantes 10 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 20 Unidad LAVALOZAS 750 ML. QUIX O EQUIVALENTE   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 12352310 Siliconas 10 Unidad SILICONA PARA VEHICULOS DE 420 CC KIT O EQUIVALENTE   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 47121701 Bolsas de basura 20 Paquete BOLSA DE BASURA 70x90 VIRUTEX O EQUIVALENTE   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 47131603 Esponjas 50 Unidad ESPONJA PARA LOZA   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 14111703 Toallas de papel 51 Unidad TOALLA NOVA   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000 47131602 Paños de limpieza absorbente 10 Unidad PAÑOS MICROFIBRA VIRUTEX O EQUIVALENTE   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 47131816 Desodorantes 5 Unidad DESODORANTE PARA VEHICULOS GLADE O EQUIVALENTE   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 24111503 Bolsas de plástico 20 Paquete BOLSA DE BASURA 80x110 VIRUTEX O EQUIVALENTE   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 53131608 Jabones 10 Unidad JABÓN LIQUIDO 500 ML FAMILAND O EQUIVALENTE   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 42281912 Toallas de esterilización 20 Unidad TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES VIRUTEX O EQUIVALENTE   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000

Total Neto	$ 284.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.960
TOTAL OC	$ 337.960