1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1563-52-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-08-2025 Nombre de la Orden de Compra CONTENEDORES DE RECICLAJE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCIÓN ZONAL CENTRO SUR Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 784 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación DIAGONAL PEDRO AGUIRRE CERDA N°1129 4° PISO Comuna Concepción Impuesto 57971,66 Dirección de Envío de la Factura DIAGONAL PEDRO AGUIRRE CERDA N°1129 4° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Creatividad Positiva Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SUSTENTABLES LIMITADA R.U.T. 76.307.901-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Creatividad Positiva Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31261501 Cubiertas y cajas de plástico 1 Global A) 16 CONTENEDOR DE RECICLAJE 35?L (APILABLE) B) 01 CONTENEDOR DE PILAS (SE ADJUNTA TERMINOS DE REFRENCIAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS)   $ 305.114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.114 $ 305.114

Total Neto	$ 305.114
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.972
TOTAL OC	$ 363.086