1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4328-979-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS LIMPIEZA compra ágil: 4328-972-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.Municipalidad de Ñiquen Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Estado 188 Comuna Ñiquén Impuesto 138272,5 Dirección de Envío de la Factura Estado 188 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL OCTAVA LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA R.U.T. 76.046.716-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL OCTAVA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47132102 Kits de limpieza de uso general 1 Unidad no definida SE REQUIERE LA COMPRA DE ARTICULOS ADJUNTOS EN FOTO FORMATO PDF   $ 727.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 727.750 $ 727.750

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IVA  19  %	$ 138.272
TOTAL OC	$ 866.022