1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 904228-70-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DESTINADO A LA DIRECCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CUENTA FISCAL Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2904 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Facturación Antonio Varas 2500 Comuna Ñuñoa Impuesto 1157473,54 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Form Razón Social EDGE SPA R.U.T. 76.067.326-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Form Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 80 Unidad no definida Silla de escritorio Silla Cuba Alta Crom. Br Reg - Cabecero $ 69.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.579.840 $ 5.579.840 56101532 Mobiliario 11 Unidad Silla Gerencial SILLON $ 144.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.587.179 $ 1.587.179

Total Neto	$ 7.167.019
Descuento	$ 1.075.053
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.157.474
TOTAL OC	$ 7.249.440