Orden de Compra. Nº418-1345-SE25 "FPM-COMP SERV AUXILIAR DE ASEO ESTERILIZACIÓN-LIC "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 418-1345-SE25
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 16-05-2025
Nombre de la Orden de Compra FPM-COMP SERV AUXILIAR DE ASEO ESTERILIZACIÓN-LIC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Sin comentario
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 418-54-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra H Puerto Aysén
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Unidad de Compra Yuseff Laibe 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Facturación Yussef Laibe 180
Comuna Aysén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Yussef Laibe 180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HECTOR OMAR ESPINOZA VERA
Razón Social HÉCTOR OMAR ESPINOZA VERA
R.U.T. 13.526.740-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HECTOR OMAR ESPINOZA VERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaSERVICIOS DE ASEO PARA LA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE PUERTO AYSÉN - LICITACIÓN N°418-54-LE23 - PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- CUOTA 10/12.-SERVICIOS DE ASEO PARA LA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE PUERTO AYSÉN - LICITACIÓN N°418-54-LE23 - PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- CUOTA 10/12.- $ 690.359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.359 $ 690.359
Total Neto $ 690.359
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 690.359

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.