1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4549-173-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS PARA INSTRUMENTOS COLEGIO ARTISTICO COSTA MAUCO - MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación GENERAL BAQUEDANO #1690, ESQUINA ALONSO DE DE QUINTERO, QUINTERO. Comuna Quintero Impuesto 63242,45 Dirección de Envío de la Factura GENERAL BAQUEDANO #1690, ESQUINA ALONSO DE DE QUINTERO, QUINTERO. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sonidos Porteños Razón Social SONIDOS PORTEÑOS SPA R.U.T. 77.280.695-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sonidos Porteños Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60131506 Accesorios para instrumentos de cuerdas 1 Unidad no definida ARTICULOS PARA INSTRUMENTOS MUSICALES COLEGIO ARTISTICO COSTA MAUCO - MANTENIMIENTO (SEGUN COTIZACION ENVIADA A COMPRA AGIL).   $ 332.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.855 $ 332.855

Total Neto	$ 332.855
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.242
TOTAL OC	$ 396.097