1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 546437-804-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ID 102226-103708-106004 Pentacrom Septiembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE R.U.T. 75.991.930-0 Dirección de Unidad de Compra Bellavista N° 0990, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE R.U.T. 75.991.930-0 Dirección de Facturación Bellavista N° 0990, Providencia Comuna Providencia Impuesto 12943,75 Dirección de Envío de la Factura Bellavista N° 0990, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pentacrom Razón Social PENTACROM S A R.U.T. 96.668.090-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Pentacrom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102205 Servicio de mensajería 1 Unidad no definida Servicio de encomienda septiembre Servicio de encomienda septiembre $ 68.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.125 $ 68.125

Total Neto	$ 68.125
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.944
TOTAL OC	$ 81.069