1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 806-28-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Agendas programa de Acción Territorial Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Cañete CONADI Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 578 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Calle Segundo de Línea 398 esquina Videla Comuna Cañete Impuesto 56753 Dirección de Envío de la Factura Calle Segundo de Línea 398 esquina Videla 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALCAIS SERVICIOS GRAFICOS Razón Social LORNA BEATRIZ ALAMOS PROVOSTE R.U.T. 14.092.655-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALCAIS SERVICIOS GRAFICOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44112005 Agendas 100 Unidad ONADI, mediante su programa de acciön territorial requiere la confección de 100 agendas para el programa, de acuerdo al detalle descrito en requerimiento adjunto.   $ 2.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.700 $ 298.700

Total Neto	$ 298.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.753
TOTAL OC	$ 355.453

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.585.049-3 Ver adjunto