1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 647431-8-SE25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 24-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantención y Soporte del CGU/REM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Solicita cancelación Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Personal - Secc Coord Adm y Log SCAL Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Tupper N° 1725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Facturación Avenida Tupper N° 1725 Comuna Santiago Impuesto 32925722,63 Dirección de Envío de la Factura Avenida Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Browse Ingeniería de Software Razón Social BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 79.822.840-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Browse Ingeniería de Software Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112202 Up grade de software 1 Unidad no definida Servicio de mantención y soporte del Sistema CGU-REM para el año 2025. (2234533) PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE $ 173.293.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.293.277 $ 173.293.277

Total Neto	$ 173.293.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.925.723
TOTAL OC	$ 206.219.000