1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2935-35-AG26 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra OCgenerada por invitación a compra ágil: ADQUISICION DE LLEGUA PARA ADM.CENTRAL2935-32-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALHUE R.U.T. 69.073.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP N° 110 CUENTA:215-22-04-010 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALHUE R.U.T. 69.073.200-9 Dirección de Facturación Esmeralda #077 Comuna Alhué Impuesto 52060 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda #077 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES SRN SPA Razón Social INVERSIONES SRN SPA R.U.T. 77.743.045-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INVERSIONES SRN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56111907 Carros de herramientas industriales 2 Unidad Yegua acero 400 Kg. c/rodillo ajustarce a EETT.-   $ 137.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.000 $ 274.000

Total Neto	$ 274.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.060
TOTAL OC	$ 326.060