Orden de Compra. Nº387-193-AG25 "Compra ágil: 387-183-COT25. Regalo souvenir"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 387-193-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 387-183-COT25. Regalo souvenir
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.008.001.002 del sistema Otro.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación Antonio Varas 498
Comuna Los Muermos
Impuesto 41511,2
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sal de cacao
Razón Social SERVICIOS GASTRONOMICOS CANDIA MACARENA VARGAS AND
R.U.T. 76.862.003-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sal de cacao
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101602
Recuerdos o souvenirs10UnidadRequiere de Regalo souvenir-Programa de Igualdad entre Hombres y Mujeres. Entrega martes 18 de marzo a las 12:00, en la Municipalidad.(Se adjunta anexo con lista detallada, las cuales deben ser cumplidas por los proveedores para que sus ofertas seas admisibles).  $ 21.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.480 $ 218.480
Total Neto $ 218.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.511
TOTAL OC $ 259.991


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.