1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1343645-65-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Otros Materiales para BNP Parque Glaciar Mosco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE O HIGGINS R.U.T. 69.253.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE O HIGGINS R.U.T. 69.253.500-6 Dirección de Facturación Lago Christie 121 Comuna O Higgins Impuesto 191330 Dirección de Envío de la Factura Lago Christie 121 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Comerciales Red Austral E.I.R.L. Razón Social COMERCIAL MAURICIO HERNÁN ARROYO GODOY E.I.R.L. R.U.T. 77.182.258-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicios Comerciales Red Austral E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Global Materiales y útiles diversos para el BNP Parque Glaciar Mosco, en la comuna de O’Higgins. Según Ficha adjunta   $ 1.007.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.007.000 $ 1.007.000

Total Neto	$ 1.007.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.330
TOTAL OC	$ 1.198.330