1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2440-2161-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2025 Nombre de la Orden de Compra 91703 IMPRESORA 3D LICEO FERNANDO LAZCANO DE CURICÓ por invitación a compra ágil: 2440-2294-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación San Martín Nº 455 Comuna Curicó Impuesto 256242,36 Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE ENVIO  DIRECCIÒN : YUNGAY N°517 CURICÒ FONO: 075-2282131/33/30 DIRECTOR:  HECTOR CANALES CELULAR  9-95483653   5 .- Datos del Proveedor Proveedor SHOPBOX.CL Razón Social COMERCIAL RANN LIMITADA R.U.T. 76.512.114-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SHOPBOX.CL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad IMPRESORA 3D,SE ADJUNTAN ANEXOS PARA COTIZAR Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LO REQUERIDO POR EL ESTABLECIMIENTO   $ 1.348.644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.348.644 $ 1.348.644

Total Neto	$ 1.348.644
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 256.242
TOTAL OC	$ 1.604.886