1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584146-279-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 584146-82-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152202002001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación 21 de mayo N° 415 Comuna Purranque Impuesto 82321,3 Dirección de Envío de la Factura 21 de mayo N° 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA INCYS Razón Social INCYS SPA R.U.T. 76.493.085-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPORTADORA INCYS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181604 Calzado protector contra materias peligrosas 1 Unidad CALZADO DE SEGURIDAD, PANTALON DE TRABAJO OUTDOOR, CHALEGO GEÓLOGO, GORRO LEGIONARIO Y CAPA DE AGUA, SEGÚN CANTIDADES Y DETALLE ADJUNTO. NOTA: SE DEBE ADJUNTAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LO OFERTADO EN FORMA OBLIGATORIO.   $ 433.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 433.270 $ 433.270

Total Neto	$ 433.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.321
TOTAL OC	$ 515.591