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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
628-508-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de elementos de seguridad desde C.A. 628-144-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
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R.U.T. |
60.107.000-6 |
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Dirección de Facturación |
Huérfanos Nº1219 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
155032,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Huérfanos Nº1219 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MSM |
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Razón Social |
COMERCIAL MSM LIMITADA
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R.U.T. |
76.403.662-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MSM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39111702
| Lámparas portátiles | 10 | Unidad | Linterna Foco Recargable 1000 LUMENES WF227-CB Westinghouse o similar
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$ 19.682,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 196.820
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$ 196.820
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43191510
| Comunicaciones bilaterales por radio | 15 | Unidad | Radios intercomunicadoras con frecuencia 136-174MHz a 400-480MHz (RADIO BAOFENG BF-UV9RPLUS o SIMILAR) | |
$ 41.276,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 619.140
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$ 619.140
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Total Neto
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$ 815.960
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 155.032
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$ 970.992
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.