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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2710-1091-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MOBILIARIO Y OTROS, ORDEN DE COMPRA DESDE 2710-170-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2710-170-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. de Salud e Higiene Ambiental |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
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R.U.T. |
69.040.700-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Gabriela Mistral 55 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
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R.U.T. |
69.040.700-0 |
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Dirección de Facturación |
Ariztia Poniente N°7 |
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Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
2451000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ariztia Poniente N°7 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Mobitech |
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Razón Social |
FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ ROJAS
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R.U.T. |
10.839.586-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Mobitech |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42191901
| Armarios clínicos de cabecera o accesorios | 1 | Unidad | MUEBLES CESFAM CERRILLOS DE TAMAYA | MUEBLES CESFAM CERRILLOS DE TAMAYA |
$ 7.500.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.500.000
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$ 7.500.000
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42191901
| Armarios clínicos de cabecera o accesorios | 1 | Unidad | MUEBLES CECOSF LIMARI | MUEBLES CECOSF LIMARI |
$ 5.400.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.400.000
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$ 5.400.000
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Total Neto
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$ 12.900.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.451.000
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$ 15.351.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.