1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2490-320-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2490-74-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2490-74-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro Valdivia N°963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 102-2024 del sistema SMC contratado por l. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 2267226,87 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAFFIE RETAIL S.p.A Razón Social RETAIL SAFFIE SPA R.U.T. 77.102.022-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SAFFIE RETAIL S.p.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 Productoras 1 Global Valor Total Neto obtenido para las cantidades referenciales de la LÍNEA N°1, por el servicio "PROVISION, REPARACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE VOTACIÓN", en concordancia a lo informado en el Formulario N°3 LINEA N°1 MONTO NETO $ 11.932.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.932.773 $ 11.932.773

Total Neto	$ 11.932.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.267.227
TOTAL OC	$ 14.200.000