Orden de Compra. Nº3181-364-SE25 "ANEXO DE CONTRATO POR EL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE SEMAFOROS DE LA COMUNA, SOLICITADO POR TRÁNSITO, DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID 3181-51-LQ21."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-364-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ANEXO DE CONTRATO POR EL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE SEMAFOROS DE LA COMUNA, SOLICITADO POR TRÁNSITO, DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID 3181-51-LQ21.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-51-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208005001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de armas N° 11
Comuna Santiago
Impuesto 1555074,9579819
Dirección de Envío de la Factura Plaza de armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor automatica y regulacion s.a.
Razón Social AUTOMATICA Y REGULACION S A
R.U.T. 87.606.700-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal automatica y regulacion s.a.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101612
 		ampolletas incandescentes3MesMANTENCIÓN DE SEMAFOROS POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO AÑO 2025MANTENCIÓN DE SEMAFOROS POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO AÑO 2025 $ 2.728.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.184.606 $ 8.184.605
Total Neto $ 8.184.605
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.555.075
TOTAL OC $ 9.739.680


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.