1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-213-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPLEMENTOS SILLONES KAVO UNIK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 1536652,74 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M-DENT LTDA. Razón Social SOC DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA R.U.T. 85.025.400-1 Sucursal M-DENT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad no definida COMPLEMENTOS PARA (6) SILLONES DENTALES KAVO UNIK CESFAM P. HURTADO COMPLEMENTOS PARA (6) SILLONES DENTALES KAVO UNIK CESFAM P. HURTADO $ 8.087.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.087.646 $ 8.087.646

Total Neto	$ 8.087.646
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.536.653
TOTAL OC	$ 9.624.299