1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-74-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE ETIQUETADORA CUOTA 4, OCTUBRE 2025. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-134-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1527 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación Avda Salvador 364 Comuna * Impuesto 179014,2 Dirección de Envío de la Factura Avda Salvador 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DITGITAL Razón Social DEIRA TECNOLOGIAS DE INFORMACION S.A. R.U.T. 76.991.530-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DITGITAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212108 Impresoras de cinta térmica 1 Unidad 5602000023 ARRIENDO ETIQUETADORA 5602000023 ARRIENDO ETIQUETADORA $ 942.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 942.180 $ 942.180

Total Neto	$ 942.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 179.014
TOTAL OC	$ 1.121.194