1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393495-1094-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2025 Nombre de la Orden de Compra SC-36399/9890-6/SEP/ADQ. COLACIONES/DMG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS - P02 Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1418 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Facturación Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A Comuna Maipú Impuesto 167078,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL ALEJANDRO GAETE LARA Razón Social MANUEL ALEJANDRO GAETE LARA R.U.T. 16.646.200-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MANUEL ALEJANDRO GAETE LARA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Global Se solicita compra de insumos según detalle adjunto.   $ 879.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 879.360 $ 879.360

Total Neto	$ 879.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.078
TOTAL OC	$ 1.046.438

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.646.200-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto