Orden de Compra. Nº2287-321-AG25 "219-DIDECO-ALMUERZOS"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2287-321-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-04-2025
Nombre de la Orden de Compra 219-DIDECO-ALMUERZOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
R.U.T. 69.253.700-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1013 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
R.U.T. 69.253.700-9
Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130
Comuna Macul
Impuesto 15200
Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vilu_sumar
Razón Social GLADYS DEL CARMEN VALENZUELA SANTANA
R.U.T. 5.196.235-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Vilu_sumar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering10UnidadALMUERZOS MENU EJECUTIVO (ENSALADA+PLATO DE FONDO+PAN+POSTRE) OPCIONES: TIPO POLLO AL JUGO, CARNE AL JUGO, CON ACOMPAÑAMIENTO TIPO ARROZ O PAPAS FRITAS, PARA ENTREGAR EL VIERNES 11 DE ABRIL EN EL GIMNASIO MUNICIPAL UBICADO EN AV. QUILIN 3248, A LAS 13:00 HORAS. SE DEBE OFERTAR CON LA ACTIVIDAD COMERCIAL CORRESPONDIENTE A LOS PRODUCTOS SOLICITADOS.  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
Total Neto $ 55.000
Descuento $ 0
Cargos $ 25.000
IVA  19  % $ 15.200
TOTAL OC $ 95.200


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.196.235-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.