1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4055-435-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR ARTICULOS DE LIBRERIA PARA PROGRAMA SENDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Yumbel Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24-03-099-008 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 86825,06 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constanza Razón Social PAOLA ANDREA PEDREROS ARRIAGADA R.U.T. 14.597.677-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constanza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 1 Global ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIBRERIA PROGRAMA SENDA PREVIENE   $ 456.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 456.974 $ 456.974

Total Neto	$ 456.974
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.825
TOTAL OC	$ 543.799

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.597.677-4 Ver adjunto