1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 792906-9-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-08-2025 Nombre de la Orden de Compra BATERIA FURGON PEUGEOT - JFSR-53: compra ágil: 792906-7-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUPEREDUC DIRECCION REGIONAL VIII Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 48 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Facturación BARROS ARANA N°1098, PISO 7, CONCEPCIÓN Comuna Concepción Impuesto 14103,7 Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA N°1098, PISO 7, CONCEPCIÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-08-2025 Título Descripción CAMBIO PROGRAMADO MIERCOLES 20 DE AGOSTO   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas y Fabres S.A. - Sucursal Concepción Razón Social SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 91.502.000-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Salinas y Fabres S.A. - Sucursal Concepción Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111703 Baterías para vehículos 1 Unidad Según especificaciones adjuntas, y de acuerdo a marca y modelo vehículo.   $ 74.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.230 $ 74.230

Total Neto	$ 74.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.104
TOTAL OC	$ 88.334