1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 742246-20-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 742246-12-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra AGS 61 CABO DE HORNOS Razón Social AGS 61 CABO DE HORNOS R.U.T. 61.980.270-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204012000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social AGS 61 CABO DE HORNOS R.U.T. 61.980.270-5 Dirección de Facturación Molo de Abrigo s/n Valparaíso Comuna Valparaíso Impuesto 30812,3 Dirección de Envío de la Factura Molo de Abrigo s/n Valparaíso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPOMAK S.A. Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA IMPOMAK S A R.U.T. 79.877.820-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPOMAK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26131604 Filtros fijos 1 Unidad FILTRO DE ENTRADA AIRE COMPRESOR N° PARTE N25950   $ 29.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.610 $ 29.610 26131604 Filtros fijos 2 Unidad FILTRO PURIFICADOR DE AIRE N° DE PARTE AR0006679   $ 66.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.560 $ 132.560

Total Neto	$ 162.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.812
TOTAL OC	$ 192.982