1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3177-340-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra de Estímulos para alumnos de Colegio Gabriela Mistral, con cargo a Fondos SEP. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3177-121-COT25. Orden de Compra 3177-340-AG25. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002-003-002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Castro N°250 Comuna Machalí Impuesto 40595,4 Dirección de Envío de la Factura Castro N°250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMPUTER-ADD Razón Social JOSÉ LUIS DONATO OLAVE REBOLLEDO R.U.T. 9.514.841-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMPUTER-ADD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161514 Audífonos 12 Unidad Audífonos Lenovo Clip TA140 TWS Bluetooth   $ 17.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.660 $ 204.660

Total Neto	$ 204.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 9.000
IVA  19  %	$ 40.595
TOTAL OC	$ 254.255

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.514.841-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 9.514.841-7 Ver adjunto