1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2952-114-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA REPARACIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE MEDIA TENSIÓN. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ARSENAL NAVAL TALCAHUANO Razón Social Arsenal Naval Talcahuano R.U.T. 61.102.074-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Arsenal Naval Talcahuano R.U.T. 61.102.074-0 Dirección de Facturación Avda. Jorge Montt S/N Comuna Talcahuano Impuesto 203064,78 Dirección de Envío de la Factura Avda. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32111705 Aisladores acoplados ópticos 1 Unidad INSUMOS PARA REPARACIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE MEDIA TENSIÓN SEGÚN "ANEXO A" ADJUNTO.   $ 1.068.762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.068.762 $ 1.068.762

Total Neto	$ 1.068.762
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 203.065
TOTAL OC	$ 1.271.827

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.205.876-6 Ver adjunto