1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233615-11797-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2025 Nombre de la Orden de Compra JGS[INT-2025-00383] reactivación educativa. P01. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233615-1319-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Aysén Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén R.U.T. 61.980.950-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2418 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén R.U.T. 61.980.950-5 Dirección de Facturación José de Moraleda 437, Coyhaique, Aysén Comuna Coyhaique Impuesto 801347,04 Dirección de Envío de la Factura José de Moraleda 437, Coyhaique, Aysén 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LEONEL SOTO EIRL Razón Social COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. R.U.T. 76.025.795-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL LEONEL SOTO EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 1 Kit reactivación educativa. KIT ESCOLAR DE ACUERDO A DETALLE ANEXO.   $ 4.217.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.217.616 $ 4.217.616

Total Neto	$ 4.217.616
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 801.347
TOTAL OC	$ 5.018.963

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 25.743.806-6 Ver adjunto