1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3983-158-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra RONDIN PARA CESFAM PAREDONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES R.U.T. 69.090.900-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES R.U.T. 69.090.900-6 Dirección de Facturación Avda. Dr. Moore 15 Comuna Paredones Impuesto 141984 Dirección de Envío de la Factura Avda. Dr. Moore 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCELA ALEJANDRA JIMENEZ GARCIA Razón Social MARCELA ALEJANDRA JIMENEZ GARCIA R.U.T. 20.998.197-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARCELA ALEJANDRA JIMENEZ GARCIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Unidad RONDÍN PARA 12 SEMANAS EN CESFAM PAREDONES SEGÚN DESCRIPCIÓN   $ 837.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 837.216 $ 837.216

Total Neto	$ 837.216
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 141.984
TOTAL OC	$ 979.200

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 20.998.197-1 Ver adjunto