1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-588-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-06-2025 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-004-001 del sistema 2008. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 439006,4 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rolcam Razón Social SOCIEDAD ROLCAM INGENIERIA ELECTRICA SPA R.U.T. 77.303.881-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Rolcam Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Global SE REQUIERE REPARAR ALUMBRADO PUBLICO EN VALLES DE SAN JAVIER, CALLE SAN VICENTE DE PAUL, PARQUE JERONIMO LAGOS LISBOA, BOBADILLA, PASO NIVEL Y BICENTENARIO.   $ 2.310.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310.560 $ 2.310.560

Total Neto	$ 2.310.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 439.006
TOTAL OC	$ 2.749.566