1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5956-84-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PROYECTO EPSON PWER LITE FH52+/DEPTO. EDUCACIÓN BÁSICA /: 5956-60-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACION Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14101 del sistema Managment 2000. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA COPAYAPU Nº485 Comuna Copiapó Impuesto 168887,2 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COPAYAPU Nº485 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ZONA PORTÁTIL SpA Razón Social COMERCIAL ZONA PORTÁTIL SPA R.U.T. 76.730.946-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL ZONA PORTÁTIL SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111620 Proyectores multimedia 1 Unidad Compra de un Proyector Epson PowerLite FH52+   $ 888.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 888.880 $ 888.880

Total Neto	$ 888.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.887
TOTAL OC	$ 1.057.767