1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3463-2-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3463-3-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN R.U.T. 69.100.700-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN R.U.T. 69.100.700-6 Dirección de Facturación Luis Cruz Martinez s/n Comuna Vichuquén Impuesto 14250 Dirección de Envío de la Factura Luis Cruz Martinez s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESORA CONTACTO LIMITADA Razón Social IMPRESORA CONTACTO LIMITADA R.U.T. 89.396.100-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPRESORA CONTACTO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 5 Unidad Talonarios, receta estupefacientes y productos psicotropicos, tamaño 13.5x28cm color 4x0, papel bond 105 grs prepicado, 2 folios del numero 1001 en adelante.   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 75.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.250
TOTAL OC	$ 89.250