1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 624891-2-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-02-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 624891-1-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 624891-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra AERODROMO MOCOPULLI Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeródromo Mocopulli 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2024. Folio ingresado 2766 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeródromo Mocopulli Comuna Dalcahue Impuesto 3876638,59 Dirección de Envío de la Factura Aeródromo Mocopulli 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción facturación LUIS SANCHEZ HARO solo podrá emitir la factura electrónica una vez que se haya verificado su cumplimiento contractual durante el mes que se prestó el servicio, hecho que será confirmado mediante el (o los) Certificado(s) de Conformidad correspondiente(s), emitido(s) por la Inspección Fiscal designada para tal efecto. La factura deberá indicar en su glosa a lo menos la siguiente información: la mensualidad que se está cobrando, número de orden de compra, que es pagadera dentro de los treinta (30) días corridos siguientes a su recepción conforme y que se encuentra afecta a eventuales retenciones y/o descuentos y al impuesto del dos por ciento (2%), establecido en el artículo Nº 37 de la Ley Nº 16.752. La factura deberá ser enviada al repositorio de facturas electrónicas de la DGAC, correo electrónico dte.recepcion@dgac.gob.cl, previa validación por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII). La Dirección General de Aeronáutica Civil, a través de la Oficina Logística, rechazará la factura electrónica en los siguientes casos: Si es emitida en forma anticipada (antes de ser firmado el Certificado de Conformidad por parte del Inspector Fiscal). - Si su glosa no contiene la información mínima exigida en el punto anterior. - Si no es entregada junto con la nota de crédito correspondiente, en caso de haber descuento, sí correspondiere. Será requisito indispensable para cursar los pagos mensuales, que LUIS SANCHEZ HARO acredite encontrarse al día en sus obligaciones laborales y previsionales, respecto al personal que ha intervenido en la prestación del servicio contratado, al tenor de lo dispuesto en el Artículo183-C del Código del Trabajo y en conformidad a como se especifica en la Cláusula Décima del presente instrumento 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES LUIS SANCHEZ HARO Razón Social LUIS ALFREDO SÁNCHEZ HARO R.U.T. 15.645.972-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSPORTES LUIS SANCHEZ HARO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 1 Unidad segun bases tecnicas y administrativas Servicio de transporte de funcionarios Aeródromo Moncopulli Dalcahue por 36 meses $ 20.403.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.403.361 $ 20.403.361

Total Neto	$ 20.403.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.876.639
TOTAL OC	$ 24.280.000