1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1699-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Traslados P. Buenas Prácticas CAV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 09 999 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Bodega- San felipe 80 subterráneo Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bodega- San felipe 80 subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Buses Jordan Razón Social PATRICIA DEL CARMEN VARGAS PEREZ R.U.T. 5.554.013-6 Sucursal Buses Jordan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 2239-10-LP14 Servicios de autobuses contratados 416   (1381728 )BUS MERCEDES BENZ OC 500 RS 44 PASAJEROS VALOR POR KILÓMETRO 1408228 (1381728) BUS MERCEDES BENZ OC 500 RS 44 PASAJEROS VALOR POR KILÓMETRO; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.200 $ 499.200

Total Neto	$ 499.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 499.200

Justificación de exención de impuesto