1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3494-239-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS PARA VEHÍCULOS DEL DPTO. DE EDUCACIÓN VILCÚN/3494-163-COT25.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación O'HIGGINS 453 Comuna Vilcún Impuesto 351823,95 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS 453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FABIANA CIFUENTES SEGUEL Razón Social FABIANA ANDREA CIFUENTES SEGUEL R.U.T. 13.155.207-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FABIANA CIFUENTES SEGUEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161504 Filtros de aceite 1 Unidad no definida COMPRA INSUMOS PARA VEHICULOS DEL DPTO. DE EDUCACIÓN VILCÚN SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA SOLICITUD N°13778.   $ 1.851.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.851.705 $ 1.851.705

Total Neto	$ 1.851.705
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 351.824
TOTAL OC	$ 2.203.529

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.155.207-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.155.207-6 Ver adjunto