1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3477-271-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ORGANIZACION PROG4/7 COLEGIO AMERICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Area Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra Rupanco 086 Ex Matadero 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140575001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación Lord Cochrane 255 Comuna Vilcún Impuesto 27983,2 Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELYMORI SPA Razón Social ELYMORI SPA R.U.T. 77.295.085-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELYMORI SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31261501 Cubiertas y cajas de plástico 1 Global COMPRA DE MATERIALES DE ORGANIZACION,PROGRAMA 4 A 7, COLEGIO AMERICA VILCUN, SP Nº4220, COTIZACION QUE SE ADJUNTA.   $ 147.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.280 $ 147.280

Total Neto	$ 147.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.983
TOTAL OC	$ 175.263