1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-503-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-08-2023 Nombre de la Orden de Compra JVV Alto Co Alegre DA 3314 PPPP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Barros Luco 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004107005 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 62265,7132 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAVER HERMANOS Y CIA. LTDA. Razón Social JAVER HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 81.210.300-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JAVER HERMANOS Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212102 Impresoras de matriz de puntos 1 Unidad no definida Son 1 Tv Samsung led 43 "; 1 Orilladora Black and decker , segun DA 3314, para JVV Alto Co Alegre Son 1 Tv Samsung led 43 "; 1 Orilladora Black and decker , segun DA 3314, para JVV Alto Co Alegre $ 327.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.714 $ 327.714

Total Neto	$ 327.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.266
TOTAL OC	$ 389.980