1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584385-5857-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MULTIFUNCIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL R.U.T. 61.979.730-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA DIEGO PORTALES #2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5857/2026 del sistema AFL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL R.U.T. 61.979.730-2 Dirección de Facturación Avenida Diego Portales #2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 132622,47 Dirección de Envío de la Factura Avenida Diego Portales #2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 1 Unidad IMPRESIONES Y COPIAS BLANCO/NEGRO CARGO FIJO SEGUN CONTRATO, FACTURA N°809413. IMPRESIONES Y COPIAS BLANCO/NEGRO CARGO FIJO SEGUN CONTRATO, FACTURA N°809413. $ 698.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 698.013 $ 698.013

Total Neto	$ 698.013
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.622
TOTAL OC	$ 830.635