1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-3101-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2025 Nombre de la Orden de Compra castilla y Aragón PROGRAMA ASEO (septiembre- octubre ) POR EL PERIODO DE 18 MESES ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-17-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-17-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1780 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna * Impuesto 248622,79 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CASTILLA Y ARAGON Razón Social CASTILLA Y ARAGON SPA R.U.T. 96.989.530-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CASTILLA Y ARAGON Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 20 Unidad BASUREROS PLASTICOS C/ TAPA PEDAL BASUREROS PLASTICOS C TAPA PEDAL 12 LTS $ 4.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.920 $ 81.920 47131615 Escobillones 10 Unidad ESCOBA DE RAMA CURAGUILLA ESCOBA DE RAMA CURAGUILLA $ 4.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.960 $ 45.960 14121504 Papel para embalaje 25 Unidad FILM PVC 46 X 1400 MT.(S.ALIMENTACION) FILM PVC 46 X 1400 MT.S.ALIMENTACION $ 32.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 823.625 $ 823.625 53102504 Guantes o manoplas 10 Unidad GUANTES AFELPADOS TALLA "XL" GUANTES AFELPADOS TALLA XL $ 396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960 10191509 Insecticidas 50 Unidad INSECTICIDA SPRAY 360 CC INSECTICIDA SPRAY 360 CC $ 1.567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.350 $ 78.350 10191509 Insecticidas 40 Unidad INSECTICIDA SPRAY MATA ARAÑA INSECTICIDA SPRAY MATA ARAÑA $ 1.567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.680 $ 62.680 23153103 Atenuador del tope 2 Unidad PAD ROJO PAD ROJO $ 4.583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.166 $ 9.166 27112903 Rociador de la mano 60 Unidad ROCIADOR PLASTICO 1/2 LTS. ROCIADOR PLASTICO 12 LTS. $ 662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.720 $ 39.720 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 80 Litro CERA ROJA AUTOBRILLANTE LITRO CERA ROJA AUTOBRILLANTE 900CC $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.280 $ 151.280 53102504 Guantes o manoplas 10 Par GUANTES AFELPADOS TALLA " S " GUANTES AFELPADOS TALLA S $ 396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960 53102504 Guantes o manoplas 10 Par GUANTES AFELPADOS TALLA "L" GUANTES AFELPADOS TALLA L $ 396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960 53102504 Guantes o manoplas 10 Par GUANTES AFELPADOS TALLA "M" GUANTES AFELPADOS TALLA M $ 396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960

Total Neto	$ 1.308.541
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 248.623
TOTAL OC	$ 1.557.164