1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2678-88-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA DE MOSTAZAL: 2678-76-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 129 Y 88 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Facturación DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme Comuna Mostazal Impuesto 1095249,3 Dirección de Envío de la Factura DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción entrega de los productos SE DEBE COORDINAR CON CARMEN VALENZUELA SECRETARIA DEL ESTABLECIMIENTO, O RODRIGO HAUSHER DEL LICEO ELVIRA SÁNCHEZ DE GARCÉS Y EN ESCUELA HIJOS DEL SOL, SE DEBE COORDINAR CON JOSELYN FARIÑA, DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DGA INSUMOS Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALENZUELA E R.U.T. 77.185.217-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DGA INSUMOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Pack se adjunta lista de tintas para Establecimiento Liceo Elvira Sánchez de Garcés de la comuna de Mostazal, en dirección José Toribio Medina #149, La Punta.   $ 4.028.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.028.470 $ 4.028.470 12171703 Tintas 1 Pack Se adjunta lista de TONER para Escuela Hijos del Sol, en dirección Muñoz Carrasco s/n, Los Marcos.   $ 1.736.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.736.000 $ 1.736.000

Total Neto	$ 5.764.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.095.249
TOTAL OC	$ 6.859.719