1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057417-4105-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SG MMA LP OP (CS) CONVENIO PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA, MES DE FEBRERO 2025, MEMO SOL. N°327178 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057417-335-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Unidad de Compra AVDA. LAS INDUSTRIAS Nº10445 (EX RUTA 5 SUR) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6063 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) Comuna Los Angeles Impuesto 174676,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AB COLORS Razón Social AB COLORS SPA R.U.T. 77.144.882-8 Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AB COLORS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121712 Señales orientadoras 1 Unidad no definida Convenio de Señalética, febrero del 2025. Se Adjunta Detalle en Orden de Trabajo, Prefactura.- (Ítem Presupuestario 22.06.001 "Mantenimiento y Reparación de Edificaciones") Convenio de Señalética, febrero del 2025. Se Adjunta Detalle en Orden de Trabajo, Prefactura.- (Ítem Presupuestario 22.06.001 "Mantenimiento y Reparación de Edificaciones") $ 421.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 421.990 $ 421.990 55121712 Señales orientadoras 1 Unidad no definida Convenio de Señalética, febrero del 2025. Se Adjunta Detalle en Orden de Trabajo, Prefactura.- (Ítem Presupuestario 22.04.012 "Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos") Convenio de Señalética, febrero del 2025. Se Adjunta Detalle en Orden de Trabajo, Prefactura.- (Ítem Presupuestario 22.04.012 "Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos") $ 497.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 497.360 $ 497.360

Total Neto	$ 919.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.676
TOTAL OC	$ 1.094.026