1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1750-70-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de sala cuna Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional del Servicio Civil Razón Social DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL R.U.T. 65.290.590-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé Nº 115 Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 155 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL R.U.T. 65.290.590-0 Dirección de Facturación Morandé 115, piso 9, Santiago Comuna Santiago Impuesto 401501,4545 Dirección de Envío de la Factura Morandé 115, piso 9, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTRENIÑOS Razón Social SOCIEDAD EDUCACIONAL ENTRE NINOS LIMITADA R.U.T. 76.366.932-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ENTRENIÑOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida   Servicio de sala cuna conforme a Res. 88/2024 $ 2.113.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.113.166 $ 2.113.166

Total Neto	$ 2.113.166
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 401.501
TOTAL OC	$ 2.514.667