1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2505-269-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE VEHICULOS DEPTO. DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2505-3-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 269 del sistema CASS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA S/N,EN DIRECCION COMUNAL DE SALUD, EN FRENTE DE ALAMEDA CUMPEO, EN EL EDIFICIO QUE ESTA DETRAS DE LA UNIDAD DE URGENCIAS. Comuna Río Claro Impuesto 277536,8 Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA S/N,EN DIRECCION COMUNAL DE SALUD, EN FRENTE DE ALAMEDA CUMPEO, EN EL EDIFICIO QUE ESTA DETRAS DE LA UNIDAD DE URGENCIAS. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENRIQUE ARMANDO ALVAREZ ACUÑA Razón Social ENRIQUE ARMANDO ÁLVAREZ ACUÑA R.U.T. 15.128.856-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ENRIQUE ARMANDO ALVAREZ ACUÑA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida   Reparación de fuga de aceite de cárter y reparación de luces traseras de ambulancia Mercedes Benz Sprinter GXRX-29 $ 993.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 993.520 $ 993.520 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida   Cambio de batería, y cambio de aceite y filtro de vehículo Suzuki Ertiga KRSJ-14 $ 132.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.830 $ 132.830 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida   Mantención de frenos y tren delantero, y cambio de aceite y filtros de vehículo Hyundai H1 KPXZ-82 $ 334.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.370 $ 334.370

Total Neto	$ 1.460.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 277.537
TOTAL OC	$ 1.738.257