1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-518-SE26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Telefonía, Informática Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-79-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.05.008 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco #413 Comuna Puerto Varas Impuesto 2039387,033597 Dirección de Envío de la Factura San Francisco #413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GTD MANQUEHUE S.A. Razón Social GTD MANQUEHUE S.A. R.U.T. 93.737.000-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GTD MANQUEHUE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111511 Servicio de comunicación IP 1 Unidad Servicio de Arriendo de Telefonía IP, Telefonía Fija, Enlaces de Datos e Internet correspondiente al mes de Abril 2026, Según Factura N°003014119   $ 10.733.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.733.616 $ 10.733.616

Total Neto	$ 10.733.616
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.039.387
TOTAL OC	$ 12.773.003