1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1238111-33-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN EXTINTORES Y RED HÚMEDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y finanzas Razón Social CORPORACION CULTURAL DE LA REINA R.U.T. 70.978.700-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3103006 del sistema EDIG. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL DE LA REINA R.U.T. 70.978.700-4 Dirección de Facturación SANTA RITA 1153, LA REINA Comuna La Reina Impuesto 35328,6 Dirección de Envío de la Factura SANTA RITA 1153, LA REINA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HyH Extintores Razón Social H Y H EXTINTORES SPA R.U.T. 77.937.818-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HyH Extintores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida Extintores de CO2: Cantidad: 6 unidades Extintores de Polvo Químico Seco (PQS) Cantidad: 40 unidades El servicio requerido es para 2 dependencias de la Corporación Cultural. Ver detalle en documento adjunto   $ 185.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.940 $ 185.940

Total Neto	$ 185.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.329
TOTAL OC	$ 221.269

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.326.642-K Ver adjunto